耗材采购流程

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流程说明：

1、  临床提交申购计划：由临床填写采购申请表交器材科，计划单包括：申购耗材品名，性能要求、用途、预算以及推荐供应商。临床科室可以推荐最多三家候选供应商。

2、  采购人员填写电子版申购计划单，从此步骤开始进入器材科内部OA流程。对比已有耗材，确定此次采购是否必要。如有必要，则将申购耗材按照是否加成或其他分类标准进行分类，进入下一流程

3、  器材科领导审批申购计划单，审批通过后生成耗材申购报告。

4、  打印耗材申购报告交院领导报批。

5、  组织耗材遴选委员会准备招标。招标流程及办法根据既定的《协和医院医用耗材供应商遴选招标方案》等文件确定。

6、  与中标单位签订合同。

7、  对中标单位基本信息进行存档备案。

8、  跟踪临床使用情况，获取此次采购耗材质量、供应商售后服务情况等信息并备案，为供应商遴选评价指标体系提供佐证。

9、  维护耗材信息：耗材信息维护，耗材调价操作。

10、售后服务可包含技术培训，质量问题导至的退换货等。